Главная Антикоррупционный комплаенс

Антикоррупционный комплаенс

УТВЕРЖДАЮ

главный врач ГКП на ПХВ

«Аккольская районная больница»

_____________ Бердимуратов М.С.

«___» ________________ 20 __ года

План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в ГКП на ПХВ «Аккольская районная больница»

№ п/п	Рекомендация	Мероприятие	Форма завершения мероприятия	Исполнители	Срок исполнения мероприятия
1.	Разъяснение антикоррупционного законодательства и профилактика коррупционных правонарушений	Ознакомление сотрудников при прием на работу о коррупционных правонарушениях	Лист ознакомления специалиста с личной подписью	Сотрудники кадровой службы	Постоянно
2	Осуществление мониторинга и контроль сроков рассмотрения поступивших обращений физических и юридических лиц в соответствии с Законом «О порядке рассмотрения обращений физических лиц и юридических лиц»	Соблюдение предусмотренного законодательством срока	Справка	Руководитель ВА и СПП Юрисконсульт	Ежеквартально
3	Незамедлительное информирование в письменной форме руководителя о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения	Осуществления контроля при преме на работу	Информация	Руководитель HR Юрисконсульт	По мере возникновения
4	Своевременное информирование руководителя о фактах нарушения законодательства в сфере государственных закупок	Осуществление контроля в сфере государственных закупок	Информация	Юрисконсульт	Постоянно

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков деятельности ГКП на ПХВ «Аккольская РБ» г.Акколь21.06.2024 года

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

На основании приказа руководителя ГКП на ПХВ «Аккольская РБ» от 21 мая 2024 года за №109 «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков» Внутренний анализ коррупционных рисков проведен с 1 июня 2023 г. по 1 июня 2024 г.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии Типовыми правилами, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12. В состав членов комиссии проводивших внутрений анализ коррупционных рисков вошли:

Жунусов Д.С. - заместитель директора по лечебно-профилактической работе;
Лищинская А.К. - заведующая ПМСП;
Мажитова А.К. - старший юрист;
Пахомова Н.А. - руководителя HR.

Объектами внутреннего анализа коррупционных рисков больницы стали следующие подразделения: отдел кадров;

Отдел кадров;
отдел государственных закупок;
отдел цифровизации и статистической отчетности;
4. бухгалтерская служба (бухгалтерия, экономический отдел.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность подразделений;
выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности подразделений. В анализируемых подразделениях рассматривались следующие нормативно правовые акты: приказы, положения, инструкции, СОПы - дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений.

При анализе организационно управленческой деятельности каждого подразделения были сформулированы индикаторы коррупционных рисков, на основе которых выявлялись коррупционные риски и разрабатывались меры по их устранению.

Отдел кадров

№	Наименование индикаторов коррупционных рисков	Выявленные коррупционные риски	Какие мероприятия надо провести
1	1 Не размещение, несвоевременное и/или неполное размещениеинформации о наличии вакансии, квалификационных требований, перечень необходимых документов.	Не выявлен
2	Отсутствие сроков проведения размещения объявленияо вакансии, прием документов, собеседования, тестирования итд	Не выявлены
3	Поощрение работников при наличии не снятых дисциплинарных взысканий Не выявлен	Не выявлен
4	Большой удельный вес досрочно снятых дисциплинарных взысканий	Не выявлены
5	Поощрение работников на усмотрение должностных лиц объекта анализа вне зависимости от результатов работы	Не выявлен

Отдел государственных закупок

№	Наименование индикаторов коррупционных рисков	Выявленные коррупционные риски	Какие мероприятия надо провести
1	Несоответствие количества и объема закупаемых товаров- и услуг их фактической потребности (натуральным нормам)	Не выявлен
2	Необоснованность цены за единицу товара	Не выявлен
3	Несоответствие запланированной стоимости рыночной стоимости товаров	Не выявлен
4	Несвоевременность размещения плана закупок на портале государственных закупок	Не выявлен
5	Наличие характеристик в технических спецификациях, относящих закупку к конкретному поставщику «заточки»	Не выявлен
6	Наличие фактов пересмотра или отмены закупок по результатам камерального контроля со стороны органов государственного аудита	Не выявлен
7	Наличие фактов выявления нарушений при проверке органов государственного аудита и финансового контроля	Не выявлен
8	Своевременность и полнота принятия мер реагирования в отношении поставщиков, не надлежаще исполнивших условия договора поставки	Не выявлен

Отдел цифровизации и статистической отчетности

№	Наименование индикаторов коррупционных рисков	Выявленные коррупционные риски	Какие мероприятия нужно провести
1	Соответствие оказания государственных услуг установленным требованиям	Не выявлен
2	Прием документов и выдача результатов оказания государственных услуг непосредственно через услугодателя	Не выявлен

Бухгалтерская служба (бухгалтерия, экономический отдел)

№	Наименование индикаторов коррупционных рисков	Выявленные коррупционные риски	Какие мероприятия нужно провести
1	Отсутствие подразделений, выполняющих функции по внутреннему аудиту, внутреннему контролю при оперировании объектом анализа значительными суммами бюджетных и финансовых средств	Не выявлен
2	Отсутствие за предыдущие 2 года мероприятий по аудиту, ревизии и иных мер финансового контроля при оперировании объектом анализа значительными суммами бюджетных и финансовых средств	Не выявлен
3	Отсутствие утвержденного документа, регламентирующего порядок размещения временно свободных денежных средств на текущих счетах банков, соответствующих мер мониторинга, контроля и персональной ответственности уполномоченных лиц	Не выявлен
4	Отсутствие или слабая проработка видов отчетности, механизмов мониторинга, внутреннего и внешнего контроля за процедурами освоения и распределения бюджетных и финансовых средств	Не выявлен
5	Непрозрачность расходования бюджетных и финансовых средств, в том числе несоблюдение п.п.9 ст. 6 Закона «О доступе к информации»	Не выявлен

Анықтама 2022 жылдың сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау және анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою туралы Ақкөл АА ШЖҚ МКК Ақмола облысының денсаулық сақтау басқармасы жанындағы

План

Приказ "О создании комиссии по повышению антикоррупционной политики"

Положение

Комплаенс — офицер

Добро пожаловать на страницу комплаенс-офицера

ГКП на ПХВ «Аккольская районная больница»!

Комплаенс-офицер осуществляет мониторинг за соответствием деятельности больницы требованиям законодательства Республики Казахстан, а также осуществляет работу по противодействию коррупции.

Основными задачами Комплаенс- офицера является обеспечение соблюдения регуляторных требований и наилучшей международной практики, в том числе по вопросам противодействия коррупции, формирование внутренней корпоративной культуры больницы, которая обеспечивает прозрачность, честность среди всех медицинских сотрудников и работников в соответствии с лучшими международными стандартами, кодексом деловой этики и законодательством Республики Казахстан.

Комплаенс-офицер осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК), Концепцией антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы (Указ Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2022 года № 802), Антикоррупционным стандартом по обеспечению открытости и прозрачности в медицинских организациях, иными действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан в сфере борьбы с коррупцией и внутренними нормативными документами больницы.

Если Вы столкнулись с фактами коррупции в деятельности больницы, Вы можете сообщить об этом комплаенс-офицеру МАЖИТОВА АЙГЕРИМ КАЙРАТОВНА, посредством следующих контактных данных:

— тел/ Whats App: +7 747 532 5331

Прием граждан осуществляется в любое рабочее время

Служебный кабинет – 118 (3 этаж).

Конфиденциальность и анонимность полностью гарантируется.